煙臺市退役軍人服務中心加強制度建設 筑牢安全防線

　　膠東在線7月11日訊（通訊員 鄭春潮）煙臺市退役軍人服務中心全面加強財務管理，按照“服務大局、助推發展、監管有效、守牢底線”的理念，聚焦制度建設、跟蹤預算周期，完善監督機制，筑牢紀律防線，護航退役軍人事業健康發展。

　　聚焦制度建設，夯實管理基礎

　　市退役軍人服務中心堅持用制度規范管人管事，今年以來，重新修訂財務內控管理制度，在預決算編報、預算執行、財務管理等方面，完善制度、明確職責，建立了以財務管理制度為統領、以具體管理辦法為實施細則的“1+N”制度體系，包括《預算管理制度》《收支管理制度》《固定資產管理制度》等11項制度和辦法，印發《煙臺市退役軍人服務中心內控工作流程手冊》，全方位梳理6大經濟業務119項業務流程。增加大額資金審批程序、政府采購管理制度，將財務審核前置，強化了會議、培訓等費用的審核力度，用制度規范財務管理運行。

　　跟蹤預算周期，提高資金績效

　　堅持“統籌兼顧、收支平衡、保障重點、講求績效”原則，將預算績效管理貫穿到預算編制、執行全過程。在預算編制階段，根據服務中心發展規劃和年度重點工作任務，按照零基預算方法，分科室提報、財務審核編制、支委會審議三個步驟編制2025年預算，為各項重點工作打下堅實基礎；在預算執行階段，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，按季度對5個專項資金的績效和執行情況進行統計、分析、公開，利用績效追蹤各項業務進度和成效；在決算和績效評價階段，完整、準確編制單位決算報告和財務報告，真實反映單位預算執行情況、財務狀況和運行情況，將決算報告及績效情況提報支委會，建立評價結果報告、反饋、公開和問題整改機制，提高預算管理實效，推動退役軍人事業健康發展。

　　完善監督機制，筑牢安全防線

　　堅持日常監督與專項監督相結合，全面加強財務監督，筑牢資金安全防線。一是強化組織保障，健全由主要負責人擔任組長的內部控制建設領導小組和風險評估工作小組，明確組長、組員、辦公室、紀律監督的崗位職責和分工，為防范化解重大風險提供堅強的組織保障；二是定期開展風險評估工作，5月，召開內控領導小組會議和經濟活動風險評估工作會議，深度剖析六大經濟業務及退役軍人重點工作領域中存在的短板漏洞，排查單位層面風險清單14條、基礎業務風險清單115條、重點業務風險清單22條，形成內控風險評估報告，修訂完善制度規定，持續推進整改。三是建立全方位的監督機制。內部，每年開展內部審計，定期對各項業務流程的規范性進行自查自糾，嚴格把控資產管理、政府采購、經費審批報銷等各環節，提出改進建議并督促落實整改。外部，依法接受主管部門和財政、審計部門的監督，同時積極引入外部監督，聘請三方機構對單位的預算執行、賬務處理的合規性進行專項審計檢查，形成內控監督檢查常態化機制，確保監督全方位、無死角。2025年組織開展內部審計1次、退役軍人專項資金監督審核24次。