煙臺市退役軍人服務(wù)中心加強制度建設(shè) 筑牢安全防線

　　膠東在線7月11日訊（通訊員 鄭春潮）煙臺市退役軍人服務(wù)中心全面加強財務(wù)管理，按照“服務(wù)大局、助推發(fā)展、監(jiān)管有效、守牢底線”的理念，聚焦制度建設(shè)、跟蹤預(yù)算周期，完善監(jiān)督機制，筑牢紀(jì)律防線，護航退役軍人事業(yè)健康發(fā)展。

　　聚焦制度建設(shè)，夯實管理基礎(chǔ)

　　市退役軍人服務(wù)中心堅持用制度規(guī)范管人管事，今年以來，重新修訂財務(wù)內(nèi)控管理制度，在預(yù)決算編報、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理等方面，完善制度、明確職責(zé)，建立了以財務(wù)管理制度為統(tǒng)領(lǐng)、以具體管理辦法為實施細(xì)則的“1+N”制度體系，包括《預(yù)算管理制度》《收支管理制度》《固定資產(chǎn)管理制度》等11項制度和辦法，印發(fā)《煙臺市退役軍人服務(wù)中心內(nèi)控工作流程手冊》，全方位梳理6大經(jīng)濟業(yè)務(wù)119項業(yè)務(wù)流程。增加大額資金審批程序、政府采購管理制度，將財務(wù)審核前置，強化了會議、培訓(xùn)等費用的審核力度，用制度規(guī)范財務(wù)管理運行。

　　跟蹤預(yù)算周期，提高資金績效

　　堅持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、保障重點、講求績效”原則，將預(yù)算績效管理貫穿到預(yù)算編制、執(zhí)行全過程。在預(yù)算編制階段，根據(jù)服務(wù)中心發(fā)展規(guī)劃和年度重點工作任務(wù)，按照零基預(yù)算方法，分科室提報、財務(wù)審核編制、支委會審議三個步驟編制2025年預(yù)算，為各項重點工作打下堅實基礎(chǔ)；在預(yù)算執(zhí)行階段，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，按季度對5個專項資金的績效和執(zhí)行情況進行統(tǒng)計、分析、公開，利用績效追蹤各項業(yè)務(wù)進度和成效；在決算和績效評價階段，完整、準(zhǔn)確編制單位決算報告和財務(wù)報告，真實反映單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況和運行情況，將決算報告及績效情況提報支委會，建立評價結(jié)果報告、反饋、公開和問題整改機制，提高預(yù)算管理實效，推動退役軍人事業(yè)健康發(fā)展。

　　完善監(jiān)督機制，筑牢安全防線

　　堅持日常監(jiān)督與專項監(jiān)督相結(jié)合，全面加強財務(wù)監(jiān)督，筑牢資金安全防線。一是強化組織保障，健全由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和風(fēng)險評估工作小組，明確組長、組員、辦公室、紀(jì)律監(jiān)督的崗位職責(zé)和分工，為防范化解重大風(fēng)險提供堅強的組織保障；二是定期開展風(fēng)險評估工作，5月，召開內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議和經(jīng)濟活動風(fēng)險評估工作會議，深度剖析六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)及退役軍人重點工作領(lǐng)域中存在的短板漏洞，排查單位層面風(fēng)險清單14條、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)風(fēng)險清單115條、重點業(yè)務(wù)風(fēng)險清單22條，形成內(nèi)控風(fēng)險評估報告，修訂完善制度規(guī)定，持續(xù)推進整改。三是建立全方位的監(jiān)督機制。內(nèi)部，每年開展內(nèi)部審計，定期對各項業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性進行自查自糾，嚴(yán)格把控資產(chǎn)管理、政府采購、經(jīng)費審批報銷等各環(huán)節(jié)，提出改進建議并督促落實整改。外部，依法接受主管部門和財政、審計部門的監(jiān)督，同時積極引入外部監(jiān)督，聘請三方機構(gòu)對單位的預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)處理的合規(guī)性進行專項審計檢查，形成內(nèi)控監(jiān)督檢查常態(tài)化機制，確保監(jiān)督全方位、無死角。2025年組織開展內(nèi)部審計1次、退役軍人專項資金監(jiān)督審核24次。